ESTADOS CONSOLIDADOS DEL PRESUPUESTO 2016PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 9

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2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 9

• ESTADOS CONSOLIDADOS DEL

PRESUPUESTO

(2)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

ÍNDICE

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS ... pág. 3

1.1. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES ... pág. 4

1.2. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO) ... pág. 6

2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS ... pág. 8

2.1. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES ... pág. 9

2.2. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO) ... pág. 11

2.3. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES Y ENTES ... pág. 13

2.4. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES (COMPARATIVO) ... pág. 15

3. RESUMEN CONSOLIDADO DE OPERACIONES DE CAPITAL ... pág. 17

3.1. Por Islas y Exterior ... pág. 18

4. RELACIÓN DE PROYECTOS POR ISLAS Y EXTERIOR (CONSOLIDADO) ... pág. 20

4.1. EXTERIOR ... pág. 21

4.2. FUERTEVENTURA ... pág. 23

4.3. LANZAROTE... pág. 25

4.4. GRAN CANARIA ... pág. 27

4.5. LA GOMERA ... pág. 30

4.6. EL HIERRO ... pág. 32

4.7. LA PALMA ... pág. 34

4.8. TENERIFE ... pág. 36

4.9. VARIAS ISLAS ... pág. 38

(3)

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRE-

SOS

(4)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

1.1. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS

Y ENTES

(5)

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo Descripción COMUNIDAD

AUTÓNOMA

ORGANISMOS

AUTONOMOS ENTIDADES PUBLICAS CONSORCIOS TOTAL CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.317.874.010 0 0 0 1.317.874.010

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.419.260.449 0 0 0 1.419.260.449

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 138.586.686 37.691.072 2.751.000 0 179.028.758

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.568.801.408 216.704.962 0 0 2.785.506.370

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.542.100 5.581.631 1.000 0 10.124.731

Total Operaciones Corrientes 5.449.064.653 259.977.665 2.752.000 0 5.711.794.318

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0 3.800.006 0 0 3.800.006

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 282.221.785 23.626.534 0 0 305.848.319

Total Operaciones de Capital 282.221.785 27.426.540 0 0 309.648.325

Total operaciones no financieras 5.731.286.438 287.404.205 2.752.000 0 6.021.442.643

8 ACTIVOS FINANCIEROS 47.824.000 9.851.711 0 0 57.675.711

Total Ingresos cap I al VIII 5.779.110.438 297.255.916 2.752.000 0 6.079.118.354

9 PASIVOS FINANCIEROS 992.778.494 0 0 0 992.778.494

Total Operaciones financieras 1.040.602.494 9.851.711 0 0 1.050.454.205

Total Ingresos 6.771.888.932 297.255.916 2.752.000 0 7.071.896.848

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

1.2. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS

(COMPARATIVO)

(7)

7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo Descripción TOTAL CONSOLIDADO 2015 % TOTAL CONSOLIDADO 2016 % 2/1 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.178.602.308 17,55 1.317.874.010 18,64 11,82

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.351.061.877 20,12 1.419.260.449 20,07 5,05

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 185.508.639 2,76 179.028.758 2,53 3,49-

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.702.006.748 40,24 2.785.506.370 39,39 3,09

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.219.127 0,15 10.124.731 0,14 0,92-

Total Operaciones Corrientes 5.427.398.699 80,83 5.711.794.318 80,77 5,24

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 3.800.006 0,06 3.800.006 0,05 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 281.564.079 4,19 305.848.319 4,32 8,62

Total Operaciones de Capital 285.364.085 4,25 309.648.325 4,38 8,51

Total operaciones no financieras 5.712.762.784 85,08 6.021.442.643 85,15 5,40

8 ACTIVOS FINANCIEROS 59.369.463 0,88 57.675.711 0,82 2,85-

Total Ingresos cap I al VIII 5.772.132.247 85,96 6.079.118.354 85,96 5,32

9 PASIVOS FINANCIEROS 942.518.428 14,04 992.778.494 14,04 5,33

Total Operaciones financieras 1.001.887.891 14,92 1.050.454.205 14,85 4,85

Total Ingresos 6.714.650.675 100,00 7.071.896.848 100,00 5,32

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

(9)

9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

2.1. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y

ENTES

(10)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo Descripción COMUNIDAD

AUTÓNOMA

ORGANISMOS

AUTONOMOS ENTIDADES PUBLICAS CONSORCIOS TOTAL CONSOLIDADO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.302.244.313 1.351.153.943 19.048.773 0 2.672.447.029

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 272.426.267 768.558.209 18.641.678 0 1.059.626.154

3 GASTOS FINANCIEROS 87.140.856 5.025.809 0 0 92.166.665

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.131.649.626 700.862.077 29.399.720 0 1.861.911.423

Total Operaciones Corrientes 2.793.461.062 2.825.600.038 67.090.171 0 5.686.151.271

6 INVERSIONES REALES 225.577.390 56.250.890 3.575.614 50.000 285.453.894

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 179.859.113 35.251.070 55.250 0 215.165.433

Total Operaciones de Capital 405.436.503 91.501.960 3.630.864 50.000 500.619.327

Total gastos no financieros 3.198.897.565 2.917.101.998 70.721.035 50.000 6.186.770.598

8 ACTIVOS FINANCIEROS 49.654.597 0 0 0 49.654.597

Total Gastos cap I al VIII 3.248.552.162 2.917.101.998 70.721.035 50.000 6.236.425.195

9 PASIVOS FINANCIEROS 835.471.653 0 0 0 835.471.653

Total Operaciones financieras 885.126.250 0 0 0 885.126.250

Total Gastos 4.084.023.815 2.917.101.998 70.721.035 50.000 7.071.896.848

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11

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

2.2. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS

(COMPARATIVO)

(12)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo Descripción TOTAL CONSOLIDADO 2015 % TOTAL CONSOLIDADO 2016 % 2/1 %

1 GASTOS DE PERSONAL 2.635.793.174 39,25 2.672.447.029 37,79 1,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.056.251.646 15,73 1.059.626.154 14,98 0,32

3 GASTOS FINANCIEROS 148.829.604 2,22 92.166.665 1,30 38,07-

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.774.948.424 26,43 1.861.911.423 26,33 4,90

Total Operaciones Corrientes 5.615.822.848 83,64 5.686.151.271 80,40 1,25

6 INVERSIONES REALES 275.255.776 4,10 285.453.894 4,04 3,70

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208.396.514 3,10 215.165.433 3,04 3,25

Total Operaciones de Capital 483.652.290 7,20 500.619.327 7,08 3,51

Total gastos no financieros 6.099.475.138 90,84 6.186.770.598 87,48 1,43

8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.963.992 1,43 49.654.597 0,70 48,26-

Total Gastos cap I al VIII 6.195.439.130 92,27 6.236.425.195 88,19 0,66

9 PASIVOS FINANCIEROS 519.211.545 7,73 835.471.653 11,81 60,91

Total Operaciones financieras 615.175.537 9,16 885.126.250 12,52 43,88

Total Gastos 6.714.650.675 100,00 7.071.896.848 100,00 5,32

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13

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

2.3. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES Y

ENTES

(14)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES Y ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Grupo de F./Función Descripción COMUNIDAD

AUTÓNOMA

ORGANISMOS

AUTONOMOS ENTIDADES PUBLICAS CONSORCIOS TOTAL CONSOLIDADO

1 Servicios públicos básicos 166.496.800 0 0 0 166.496.800

11 Justicia 134.226.633 0 0 0 134.226.633

13 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 26.502.412 0 0 0 26.502.412

14 Política Exterior 5.767.755 0 0 0 5.767.755

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 299.842.815 267.878.764 0 50.000 567.771.579

23 Servicios Sociales y Promoción Social 291.620.651 18.924.326 0 0 310.544.977

24 Fomento del Empleo 570.672 184.843.934 0 0 185.414.606

26 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 7.651.492 64.110.504 0 50.000 71.811.996

3 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 1.538.840.373 2.627.062.480 0 0 4.165.902.853

31 Sanidad 2.957.930 2.626.484.147 0 0 2.629.442.077

32 Educación 1.515.356.173 578.333 0 0 1.515.934.506

33 Cultura 20.526.270 0 0 0 20.526.270

4 Actuaciones de Carácter Preferente 527.575.692 18.776.749 0 0 546.352.441

41 Agricultura, Pesca y Alimentación 57.225.961 3.452.529 0 0 60.678.490

42 Industria y Energía 25.207.702 0 0 0 25.207.702

43 Comercio, Turismo y Pymes 71.634.034 0 0 0 71.634.034

44 Subvenciones al transporte 58.641.269 0 0 0 58.641.269

45 Infraestructuras 177.169.884 6.135.222 0 0 183.305.106

46 Investigación, desarrollo e innovación 80.941.486 9.188.998 0 0 90.130.484

49 Otras actuaciones de carácter económico 56.755.356 0 0 0 56.755.356

9 Actuaciones de carácter General 1.551.268.135 3.384.005 70.721.035 0 1.625.373.175

91 Alta Dirección 51.654.304 1.057.631 952.540 0 53.664.475

92 Servicios de carácter general 71.673.689 2.326.374 34.734.344 0 108.734.407

93 Administración Financiera y Tributaria 14.525.307 0 35.034.151 0 49.559.458

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 503.780.835 0 0 0 503.780.835

95 Deuda Pública 909.634.000 0 0 0 909.634.000

Total 4.084.023.815 2.917.101.998 70.721.035 50.000 7.071.896.848

(15)

15

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

2.4. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES

(COMPARATIVO)

(16)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES (COMPARATIVO)

(IMPORTE EN EUROS)

Grupo de F./

Función Descripción TOTAL CONSOLIDADO 2015 % TOTAL CONSOLIDADO 2016 % 2/1 %

1 Servicios públicos básicos 158.734.253 2,36 166.496.800 2,35 4,89

11 Justicia 129.844.953 1,93 134.226.633 1,90 3,37

13 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 25.057.431 0,37 26.502.412 0,37 5,77

14 Política Exterior 3.831.869 0,06 5.767.755 0,08 50,52

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 523.872.754 7,80 567.771.579 8,03 8,38

23 Servicios Sociales y Promoción Social 280.298.083 4,17 310.544.977 4,39 10,79

24 Fomento del Empleo 178.796.682 2,66 185.414.606 2,62 3,70

26 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 64.777.989 0,96 71.811.996 1,02 10,86

3 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 4.124.323.622 61,42 4.165.902.853 58,91 1,01

31 Sanidad 2.604.145.215 38,78 2.629.442.077 37,18 0,97

32 Educación 1.499.663.314 22,33 1.515.934.506 21,44 1,08

33 Cultura 20.515.093 0,31 20.526.270 0,29 0,05

4 Actuaciones de Carácter Preferente 551.039.142 8,21 546.352.441 7,73 0,85-

41 Agricultura, Pesca y Alimentación 54.636.438 0,81 60.678.490 0,86 11,06

42 Industria y Energía 25.460.131 0,38 25.207.702 0,36 0,99-

43 Comercio, Turismo y Pymes 67.175.630 1,00 71.634.034 1,01 6,64

44 Subvenciones al transporte 54.795.000 0,82 58.641.269 0,83 7,02

45 Infraestructuras 198.786.102 2,96 183.305.106 2,59 7,79-

46 Investigación, desarrollo e innovación 97.873.629 1,46 90.130.484 1,27 7,91-

49 Otras actuaciones de carácter económico 52.312.212 0,78 56.755.356 0,80 8,49

9 Actuaciones de carácter General 1.356.680.904 20,20 1.625.373.175 22,98 19,81

91 Alta Dirección 49.232.277 0,73 53.664.475 0,76 9,00

92 Servicios de carácter general 110.125.933 1,64 108.734.407 1,54 1,26-

93 Administración Financiera y Tributaria 56.769.136 0,85 49.559.458 0,70 12,70-

94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 485.223.558 7,23 503.780.835 7,12 3,82

95 Deuda Pública 655.330.000 9,76 909.634.000 12,86 38,81

TOTAL 6.714.650.675 100 % 7.071.896.848 100,00 5,32

(17)

17

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

3. RESUMEN CONSOLIDADO DE OPERACIONES

DE CAPITAL

(18)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

3.1. Por Islas y Exterior

(19)

19

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO DENOMINACION IMPORTE CAPÍTULO VI IMPORTE CAPÍTULO VII TOTAL

4000 EXTERIOR 0 152.100 152.100

1100 FUERTEVENTURA 30.535.686 6.617.486 37.153.172

1200 LANZAROTE 16.072.579 19.110.000 35.182.579

1300 GRAN CANARIA 49.023.597 54.327.225 103.350.822

2400 LA GOMERA 9.479.766 3.764.757 13.244.523

2500 EL HIERRO 3.362.362 1.885.539 5.247.901

2600 LA PALMA 20.420.175 8.870.720 29.290.895

2700 TENERIFE 44.644.513 57.647.194 102.291.707

9999 VARIAS ISLAS 111.915.216 62.790.412 174.705.628

TOTAL GENERAL 285.453.894 215.165.433 500.619.327

(20)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4. RELACIÓN DE PROYECTOS POR ISLAS Y EX-

TERIOR (CONSOLIDADO)

(21)

21

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4.1. EXTERIOR

(22)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

4000 EXTERIOR

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

15700011 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS MÉDICOS, CENTROS DE DÍA Y

CENTROS DE ACOGIDA 0634 143A 0 60.000

157G0031 FUNDACION CANARIA PARA LA ACCION EXTERIOR- INVERSION DELEGACIONES

GOBIERNO CANARIAS 1515 931B 13.600 13.600

157G0031 FUNDACION CANARIA PARA LA ACCION EXTERIOR- INVERSION DELEGACIONES

GOBIERNO CANARIAS 1516 143A 8.500 8.500

96706100 REPARACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CASAS EN EL EXTERIOR 0633 231P 0 70.000

Total Exterior 22.100 152.100

(23)

23

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4.2. FUERTEVENTURA

(24)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 1100 FUERTEVENTURA

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

02614I76 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL GENER 3923 312C 4.900.000 4.179.479

06611516 EJE INSULAR FUERTEVENTURA. TRAMO: LA CALDERTA-CORRALEJO 1104 453D 1.617.564 7.410.875

07611006 COSTA CALMA-PECENESCAL. 1104 453D 9.245.183 7.101.352

07611205 DEPÓSITOS FINMAPARTE Y TISCAMANITA Y CONDUCTORES PTO.ROSARIO A CO-

RRALEJO Y A LA LAJITA 1316 452C 795.300 508.351

10600044 CEIP VILLAVERDE LA OLIVA 1805 322B 0 950.000

10600240 ACONDICIONAMIENTO CARRETERA FV-10 (TRAVESÍA DE TETIR) FASE I. 1104 453C 410.080 804.316

14600195 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CS ANTIGUA 3923 312F 500.000 798.379

15600072 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 190.000 400.000

156G0076 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 93.700 100.000

156G0115 MIRADOR DE LOS CANARIOS 1605 432B 1.197.952 1.897.952

156G0142 PLANTA DE CLASIFICACION Y COMPOSTAJE DE LA 2ª FASE DE DESARROLLO DEL

COMPL. AMBIENTAL DE ZURITA (FUE 1207 456G 7.488.254 4.949.154

156G0146 PLAZA DE LOS PESCADORES EN MORRO JABLE, PÁJARA, FUERTEVENTURA 1605 432B 1.500.000 1.035.828

166G0019 CLAUSURA Y SELLADO VERT. TISCAMANITA 1207 456G 0 300.000

166G0101 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. FUERTEVENTURA 3953 312C 0 100.000

98708915 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL FUERTEVENTURA 2001 942C 6.057.839 6.617.486

Total Isla 33.995.872 37.153.172

(25)

25

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4.3. LANZAROTE

(26)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 1200 LANZAROTE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

07611007 CIRCUNVALACION DE ARRECIFE. 1104 453D 9.789.547 3.088.760

11600105 DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR NOROESTE LANZAROTE 1316 452C 2.243.646 2.305.693

120G0005 PARQUE NACIONAL TIMANFAYA 1207 456L 371.303 500.303

13600211 SANEAMIENTO ISLA DE LA GRACIOSA 1316 452B 0 200.000

14600112 CEIP LA DESTILA 1805 322B 1.000.000 1.500.000

15600040 CEO PLAYA BLANCA 1805 322C 1.940.180 500.000

15600073 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 390.000 400.000

15600091 CONSULTORIO LOCAL TINAJO. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 3923 312F 200.000 500.000

15600133 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LANZAROTE 3923 312C 1.000.000 3.000.000

156G0074 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 115.759 150.000

156G0136 INFRAESTRUCTURA TURISTICA LANZAROTE 1605 432B 1.082.056 1.082.056

156G0264 I.E.S. HARÍA-LANZAROTE 1805 322C 0 900.000

15700017 AL ENTE PUERTOS CANARIOS PUERTO DE PLAYA BLANCA (AMPLIACION)AYUDA

FEDER 14-20 1102 454A 6.000.000 7.058.824

166G0066 GUATIZA-ORZOLA 1104 453D 0 1.500.000

166G0100 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LANZAROTE 3952 312C 0 100.000

166G0126 AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES FEDER 1503 425A 0 1.800.000

167G0021 SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE 1316 452B 0 700.000

167G0032 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTEC-

CION OFICIAL Y LIBRES. 4901 261D 0 409.000

167G0036 APOYO A LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE

PYMES (FEDER) 1514 433C 0 1.000.000

97613802 I.F.P.M.P ARRECIFE 1309 322J 345.767 345.767

98708914 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LANZAROTE 2001 942C 7.594.616 8.142.176

Total Isla 32.072.874 35.182.579

(27)

27

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4.4. GRAN CANARIA

(28)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 1300 GRAN CANARIA

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

03718E12 CONV.ADQUISIC.LOCALES UNED LAS PALMAS.FUNDAC. PATRONATO ENSEÑANZA

SUP. DISTANCIA LAS PALMAS G.C. 1807 323A 121.796 121.796

06611112 CIRCUNVALACIÓN LAS PALMAS FASE IV: TAMARACEITE-TENOYA-ARUCAS COSTA 1104 453D 2.100.000 100.000

07611206 EDAR TAMARACEITE-MEJORA DEL SANEAMIENTO, 1¬ FASE 1316 452C 6.122.030 18.594

07611218 AGAETE-SAN NICOLAS DE TOLENTINO. TRAMO: LA ALDEA - EL RISCO 1104 453D 6.700.000 26.700.000

08718E13 DESVIACION DEL COSTE DE ADQUISICIÓN LOCALES DE LA UNED LAS PALMAS 1807 323A 10.800 10.800

14600026 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO DE ARUCAS 1805 322C 1.820.554 900.000

15600070 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 1.000.000 300.000

15600115 CIFP VILLA DE AGÜIMES 1805 322C 1.235.000 1.730.000

15600132 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS GRAN

CANARIA 3923 312C 2.970.000 3.041.252

15600135 CENTRO SALUD VECINDARIO II FASE. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 3923 312F 250.000 1.641.215

15600136 C.S. COSTA AYALA. OBRAS, REF. Y EQUIP. 3923 312F 200.000 628.184

156G0075 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 321.797 500.000

156G0120 ACONDICION.LABORATORIO LAS PALMAS GC 2316 494B 55.400 82.400

156G0135 II FASE AVDA. ALFERECES PROVISIONALES (ESTRATEGIA 2011) 1605 432B 1.400.000 632.000

156G0237 CEIP EL CARDÓN 1805 322B 0 350.000

15700016 AL ENTE PUERTOS CANARIOS PUERTO DE AGAETE (AMPLIACIÓN) AYUDA FEDER

14-20 1102 454A 7.000.000 1.000.000

157G0027 A CCB MASPALOMAS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO CONSTI-

TUIDO EN 2004 1605 432B 1.294.000 1.309.000

157G0038 FUNDACIÓN MUSEO CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA GASTOS DE INVERSIÓN 1605 432B 100.000 100.000

166G0013 ADECUACIÓN EDIFICIOS COMISARIA 1210 132B 0 100.000

166G0020 CLAUSURA Y SELLADO VERT. AMAGRO 1207 456G 0 300.000

166G0072 REPARACION Y ACTUAC. INSTALAC. CLIM. E.SS.MM. I GC 1010 923B 0 500.000

166G0074 FASE 2 INSTALAC. ELECTRICA Y CONTRAINCENDIOS E.SS.MM. I GC 1010 923B 0 300.000

166G0079 REFORMA Y ADECUACION LOCALES PATRIMONIO 1010 923B 0 2.081.000

(29)

29

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 1300 GRAN CANARIA

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

167G0033 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTEC-

CION OFICIAL Y LIBRES. 4901 261D 0 9.000.000

167G0037 APOYO A LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE

PYMES (FEDER) 1514 433C 0 2.000.000

96613301 ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN ARUCAS 1310 322H 53.952 203.952

97606118 REHABILITACION DE LA CASA REGENTAL EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 0818 112B 0 10.000

97623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 7001 911J 500 4.500

97623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO 7001 911J 500 500

98618200 R.A.M. Y ADAPTACIONES L.O.G.S.E. GRAN CANARIA 1805 322C 0 1.000.000

98708913 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL GRAN CANARIA 2001 942C 37.928.161 40.785.629

Total Isla 70.684.490 103.350.822

(30)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4.5. LA GOMERA

(31)

31

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 2400 LA GOMERA

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

120G0004 PARQUE NACIONAL GARAJONAY 1207 456L 1.503.461 1.503.461

14600193 OBRAS COMPLEMENTARIAS TRAVESÍA DE HERMIGUA 1104 453D 400.000 2.095.733

15600074 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 30.153 280.572

15600097 AMBULATORIO RUIZ PADRON GOMERA. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 3923 312F 200.000 300.000

15600098 CONSULTORIO LOCAL ALAJERO 3923 312F 50.000 200.000

156G0073 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 93.700 150.000

156G0110 ACONDICIONAMIENTO PARQUE MARÍTIMO (ESTRATEGIA 2011) 1605 432B 500.000 100.000

156G0114 MIRADOR DEL CRISTO SAN SEBASTIAN 1605 432B 600.000 400.000

156G0118 MIRADOR JUAN REJON (VALLE GRAN REY) 1605 432B 900.000 900.000

156G0262 VALLEHERMOSO-ARURE. TRAMO VARIANTE DE VALLEHERMOSO 1104 453D 0 3.500.000

166G0105 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO G.S.S. LA GOMERA 3957 312C 0 50.000

167G0004 SUBVENCIÓN CABILDO LA GOMERA - PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA

GOMERA 1207 456G 0 400.000

98708911 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LA GOMERA 2001 942C 3.222.327 3.364.757

Total Isla 7.499.641 13.244.523

(32)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4.6. EL HIERRO

(33)

33

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 2500 EL HIERRO

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

14600192 CARRETERA HI-50 TUNEL LOS ROQUILLOS-FR0NTERA-SABINOSA 1104 453D 650.000 500.000

15600075 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 30.000 280.572

156G0077 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 132.818 100.000

156G0141 CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACION DEL VERTEDERO DE MONTAÑA DEL TESO-

RO (EL HIERRO) 1207 456G 2.719.225 1.680.104

156G0267 CEIP VALVERDE 1805 322B 0 350.000

166G0058 CLAUSURA SELLADO Y RESTAURACION VERTEDERO FARO DE ORCHILLA 1207 456G 0 401.686

166G0106 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS, G.S.S. EL HIERRO 3958 312C 0 50.000

167G0003 SUBVENCIÓN CABILDO EL HIERRO - EJECUCIÓN 3ª CELDA VERTIDO LA DEHESA 1207 456G 0 300.000

98708912 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL EL HIERRO 2001 942C 1.494.019 1.585.539

Total Isla 5.026.062 5.247.901

(34)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4.7. LA PALMA

(35)

35

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 2600 LA PALMA

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

06611116 LP-1 NORTE. SAN ANDRÉS Y SAUCES-BARLOVENTO-CRUZ CASTILLO 1104 453D 5.500.000 8.256.291

07611004 BAJAMAR-TAJUYA 1104 453D 3.000.000 5.783.480

07611210 BALSA DE VICARIO. LA PALMA 1316 452C 3.860.257 2.383.418

120G0003 PARQUE NACIONAL CALDERA DE TABURIENTE 1207 456L 1.163.500 1.238.500

14600030 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO LOS LLANOS 1805 322C 1.120.580 1.900.000

15600071 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 390.000 400.000

156G0078 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 202.689 300.000

166G0104 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LA PALMA 3956 312C 0 100.000

167G0005 SUBVENCIÓN CABILDO LA PALMA - MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORE-

NOS 1207 456G 0 500.000

96613302 ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN LOS LLANOS DE

ARIDANE 1310 322H 58.486 58.486

98708910 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LA PALMA 2001 942C 7.950.266 8.370.720

Total Isla 23.245.778 29.290.895

(36)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4.8. TENERIFE

(37)

37

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 2700 TENERIFE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

06611519 TF-5. TRAMO: AVDA TRES DE MAYO-GUAJARA, 2¬ FASE (OFRA-EL CHORRILLO) 1104 453D 10.000 7.703.582

07611211 EDAM DE GRANADILLA, 1¬ FASE 1316 452C 6.109.092 5.357.324

07611212 ESTACIÓN DESALADORA DE AGUA DE MAR DEL OESTE TENERIFE 1316 452C 6.643.966 1.585.923

09611309 SISTEMA DE DEPURACION ADEJE-ARONA II FASE 1316 452C 2.000.000 4.822.851

09623812 SISTEMA DE DEPURACION AGUAS RESIDUALES DEL NOROESTE DE TENERIFE 2ª

FASE 1316 452C 2.000.000 893.953

10600109 VIA LITORAL S/C DE TENERIFE. VIA SERVICIO PORTUARIA 1104 453D 1.100.000 1.000.000

14600028 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO ICOD 1805 322C 100.000 500.000

14600029 CONSTRUCCIÓN Y EQ CENTRO INTEGRADO ADEJE 1805 322C 150.000 500.000

14600196 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL SUR DE TENERIFE 3923 312C 2.000.000 4.120.000

15600069 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 1.000.000 400.000

15600081 CAE RUMEU SANTA CRUZ Y FASE II. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS. 3923 312C 1.000.000 500.000

156G0079 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 888.033 500.000

156G0132 ACONDICION.LABORATORIO STA.CRUZ TENERIFE 2316 494B 47.000 20.000

156G0261 ACTUACIÓN DE FASES DEL ANILLO DE TENERIFE 1104 453D 0 15.000.000

157G0024 CENTRO-CENTRO VIERA Y CLAVIJO 1613 334B 100.000 100.000

157G0036 CONSORCIO PUERTO DE LA CRUZ 1605 432B 500.000 500.000

157G0043 A CCB TENERIFE SUR GASTO DE INVERSIÓN EN EL PALACION DE CONGRESO 1605 432B 227.000 227.000

157G0077 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTEC-

CION OFICIAL Y LIBRES. 4901 261D 0 6.000.000

166G0093 CENTRO DE SALUD DE LA LAGUNA - MERCEDES 3923 312F 0 600.000

166G0097 ANÁLISIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EL RINCÓN 8001 261E 0 50.000

166G0098 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO HUC 3950 312C 0 300.000

166G0103 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS LA CANDELARIA 3955 312C 0 300.000

166G0108 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAM. G.A.P. TFE. 3961 312F 0 100.000

167G0016 CONVENIO RESPOSICIÓN LAS CHUMBERAS AG 4901 261D 0 2.761.910

96613303 ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN TACORONTE 1310 322H 145.880 145.880

97613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO. 4701 467A 0 30.000

97613801 I.F.P.M.P. SAN ANDRES 1309 322J 215.569 215.000

97711V03 VIA ARTERIAL STA. CRUZ DE TENERIFE. 1104 453A 3.821.235 3.821.235

98708909 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL TENERIFE 2001 942C 41.084.556 44.237.049

Total Isla 69.142.331 102.291.707

(38)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2016

4.9. VARIAS ISLAS

(39)

39

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 9999 VARIAS ISLAS

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

00606304 DOTACION MAQUINARIA ORGANOS JUDICIALES 0818 112A 100.000 100.000

00613106 PLAN DE ESTADISTICAS AGROALIMENTARIAS. 1302 411A 4.693 4.693

00613K00 LABORATORIOS DE SANIDAD VEGETAL Y RESIDUOS 1310 412B 238.850 238.850

00613L00 LABORATORIO SANIDAD ANIMAL 1311 412C 135.000 135.000

00618902 EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1805 322C 300.000 300.000

00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO 5001 241E 411.838 439.985

01606104 APLICACION IMPLANTACION Y DIRECCION INFORMATICA 0824 491A 2.700.000 1.800.810

01606105 CONTRAT. ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIRECC. DE OBRAS DE MODIF. O CREAC. NUE-

VAS INSTALAC. ÓRGANOS JUDIC. 0818 112A 0 142.896

01608601 INVERSIONES CÁMARA 0101 911A 316.080 300.000

01608601 INVERSIONES CÁMARA 0101 911P 0 60.000

01608611 INVERSIONES DIPUTADO DEL COMÚN 0104 911B 43.138 43.138

01608621 INVERSIONES AUDIENCIA DE CUENTAS 0102 911O 182.000 182.000

01608808 MOBILIARIO Y ENSERES 1502 421A 28.300 28.737

01610100 SISTEMAS CENTRALES 1002 923E 50.000 224.760

01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 5001 241E 1.209.448 1.209.448

01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. 7101 921J 40.250 40.250

01712910 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A. 7101 921J 15.000 15.000

02608405 PLANIFICACION ENERGETICA 1503 425A 73.448 173.397

02611000 EJECUCION DE OBRAS Y REORGANIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA

C.O.P.V.A. 1102 451A 47.200 61.384

02611001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 1102 451A 117.122 179.711

02613K00 LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS (MAPA) 1310 412B 20.000 20.000

02613L00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIONES GANADERAS 1311 412C 30.000 30.000

02615000 ASISTENCIA TÉCNICA: ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 1505 431B 60.000 40.000

02623602 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INFORMACIÓN CENTROS BASE 2308 231N 0 40.291

02626700 EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTROS EJECUCION MEDIDAS JUDICIALES 2317 231K 17.637 36.862

02626901 DESARROLLO SISTEMA DE INFORMACION FICHA SOCIAL 2307 231B 27.357 29.821

03608015 PLAN DE SEGURIDAD MINERA 1503 421B 50.000 50.000

03608016 LABORATORIOS OFICIALES DE METROLOGÍA 1503 421B 50.000 58.075

03608020 FERIA DE ARTESANÍA DE CANARIAS 1503 433B 150.000 150.000

03610002 ADECUACIÓN Y MEJORA EDIFICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS DE LA CONSEJE-

RÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1002 923D 177.000 1.720.500

03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN 4201 456K 55.000 55.000

03612124 ELABORACION IMPLANTACION PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION 1802 321A 76.308 76.308

03613201 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA 4701 467A 52.450 106.000

(40)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 9999 VARIAS ISLAS

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

03623901 INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 5001 241E 1.832.337 1.605.712

03623903 INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO 5001 241M 5.678.946 3.509.955

03626602 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PROCESO INFORMACION 2302 239A 108.952 100.698

03626705 SISTEMA DE INFORMACION MENORES 2317 231H 0 80.000

03713L00 RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (MAPA) 1311 412C 1.000 1.000

04602001 INVERSIONES CONSEJO CONSULTIVO 0103 911F 42.350 42.250

04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO

EXPEDIENTES SANCIONADORES 4201 456A 150.000 150.000

04711341 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTEC-

CION OFICIAL Y LIBRES. 4901 261D 14.587.340 1.682.940

05608802 FOMENTO DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICACANARIA. 0806 921H 19.260 19.260

05613100 IMPLANTACION DE NUEVOS APLICATIVOS DE AYUDAS 1307 411B 109.537 109.537

05613D01 AUDITORIAS EXTERNAS AYUDAS DEL POSEICAN 1309 415A 15.000 15.000

05613L00 PROGRAMAS MEJORA Y SELECCION GANADERA 1311 412C 244.595 244.595

05615011 ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE CONSUMO 1505 492A 30.000 30.000

06610008 APLICATIVOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA 1002 923E 80.910 62.183

06610009 APLICACIÓN INFORMÁTICA UNIFICA 1003 931C 76.124 64.082

06613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION 4401 413A 40.000 40.000

06613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS 4401 413A 40.000 40.000

06613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA 4401 413A 70.000 70.000

06613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA 4401 413A 52.000 52.000

06613D01 PROGRAMAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y DIVULGACIÓN

PRIMERA VENTA 1309 415A 35.000 35.000

06613D03 APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA 1309 415A 2.000 2.000

06614101 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1402 311A 30.000 30.000

06618339 PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR EN CANARIAS 1803 321A 165.888 170.000

06626900 MANTENIMIENTO DE INSPECCIÓN DE CENTROS DE MAYORES Y MENORES 2302 239A 18.769 19.225

(41)

41

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 9999 VARIAS ISLAS

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

07615026 RED DE COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y LA EMERGENCIAS. 0824 491A 1.350.000 540.000

07615029 PLAN DE ORDENACION MINERA. 1503 421B 20.000 41.000

08608004 ADMINISTRACION ELECTRONICA 0803 921A 44.069 44.069

08610001 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO USUARIOS 1002 923E 252.000 64.988

08610003 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES EN SISTEMAS CENTRALES 1002 923E 199.471 125.230

08611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS 4901 261A 208.550 197.088

08611503 VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA 4901 261A 524.300 524.300

08613100 ESTADISTICA DE PRECIOS AGRÍCOLAS 1302 411A 22.512 22.512

08613101 MODERNIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

ALIMENTACIÓN 1302 411A 90.400 90.400

08613A00 CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIVULGACION PESQUERA 1309 415A 2.000 2.000

08613L01 PROGRAMA INFORMÁTICO 1311 412C 110.000 110.000

08614I75 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 3919 311A 99.290 99.290

08615005 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 1502 421A 22.972 22.972

08615009 PLANIFICACION INDUSTRIAL 1503 421B 50.000 50.000

08615010 GESTION TELEMATICA 1503 425A 50.000 56.300

08618328 CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (CAU_CE) 1802 321A 1.457.309 1.457.309

08619100 DESARROLLO DEL SISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA CAC (SEFCAN) 1002 923E 1.532.381 408.299

08626600 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA CONSEJERIA 2302 239A 15.300 18.800

08706190 FUNDACIONES PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 0619 142A 1.000 1.000

08715002 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL

TRABAJO (FUNCATRA) 5001 241E 800.000 600.000

09610001 APLICACIÓN REGLAMENTO (CE) 1083/2006 P.O. REGIONALES 1005 931A 438.187 116.737

09610005 ASISTENCIA TECNICA FEADER 2007-2013 1005 931A 157.848 54.619

09610006 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 4501 462A 500 500

09611312 ASISTENCIAS TECNICAS Y EXPROPIACIONES CONVENIO MINISTERIO MEDIO AM-

BIENTE OBRAS HIDRÁULICAS 1316 452C 818.400 897.000

09613C03 MANTENIMIENTO BÁSICO EMBARCACIONES Y TRIPULACIONESINSPECCIÓN 1309 415C 93.314 93.314

09613K00 MEDIOS DE PRODUCCIÓN, SANIDAD VEGETAL Y CONTRATACIÓN 1310 412B 18.000 18.000

10600016 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1503 421B 273.000 373.000

10600085 OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA 3919 311A 840.698 840.698

10600115 AA.TT. REDACCION PROYECTOS Y AA.TT. CONTROL Y VIGILANCIA OBRAS (TODAS

LAS ISLAS) 1104 453D 3.829.996 1.549.927

10600119 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS EN CENTROS DE MEDIDAS JUDICIALES 2317 231K 300.000 300.000

10600120 ACCIONES DE MODERNIZACION DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO INDUSTRIA Y

COMERCIO 1502 421A 60.000 30.000

(42)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 9999 VARIAS ISLAS

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

10600121 SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS 0814 921F 765.050 765.050

10600142 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA 4901 261A 1.341.334 984.767

10600143 GESTIÓN PARQUE PÚB.DE VIVIENDAS (AGENTES MEDIADORES) 4901 261A 729.516 678.376

10600187 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 0814 921F 41.000 41.000

10600188 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL 1505 431B 30.000 60.000

10600206 ADQUISICION EQUIPOS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 1402 311A 45.296 45.296

10600228 CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA 4701 467A 98.583 134.701

10600236 OBRAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. 1402 311A 70.000 70.000

10600255 GESTION TELEMATICA DE PROCEDIMIENTO 1503 421B 47.000 130.000

10600257 PLAN DE VERIFICACION Y CONTROL 1503 425A 80.000 133.000

11600021 DESPLIEGUE BANDA ANCHA 0824 491A 220.563 233.055

11600065 HONORARIOS PROFESIONALES 4901 261B 100.000 61.532

11600066 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA 4901 261B 700.000 50.421

11600067 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO 4901 261B 500.000 500.000

11600092 PROMOCIÓN PRODUCTOS CANARIOS-PROMOCIÓN VINOS CANARIOS 4401 413A 19.000 100.000

11600108 FORMACIÓN CONTINUADA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1803 321B 167.250 174.791

12600023 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0825 921K 18.000 30.000

12600026 REALIZACIÓN MAPAS DE USO Y APROVECHAMIENTO ZONAS RURALES (PDRS) 1310 412A 215.000 215.000

12600029 REGULARIZACIÓN EXPLOTACIONES GANADERAS 1311 412C 100.000 90.000

12600030 ASISTENCIAS TÉCNICAS Y ACTUACIONES CONVENIO MARM OBRAS HIDRÁULICAS 1316 452C 355.497 242.087

12600038 PLAN CONTROL SANITARIO DE DETERMINADAS ESPECIES MARARINAS DE INTE-

RÉS COMERCIAL 1309 415B 0 70.000

12600044 EXPROPIACIONES ACTUACIONES C.A.C. 1104 453A 0 531.183

12600083 REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO 1805 322B 1.200.000 2.356.000

12600083 REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO 1805 322C 2.800.000 1.520.000

12600083 REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO 1805 322K 2.000.000 1.000.000

12600087 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 1901 143A 500.000 2.202.842

(43)

43

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 9999 VARIAS ISLAS

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

13600161 OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.P. 3923 312F 500.000 950.000

13600162 EQUIP. Y REPOSIC. INFRAEST. SANIT. A.P. 3923 312F 763.925 763.925

13600249 ADQUISICION LICENCIA PRECIOS CIEC 1010 923B 80.000 80.000

13700001 PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN COLEGIOS, CURSO 2012-2013 4401 413A 45.213 45.213

13700004 FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA. COMPENSACIÓN EJERCICIOS ANTERIO-

RES 2308 231N 82.884 82.884

13700030 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 0617 912E 6.500 10.000

14600025 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MAPAS DE USOS Y APROVECHAMIENTOS Y DEL

REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS 1310 412A 57.423 57.423

14600042 AUDITORIAS Y CONTROLES FSE 1005 931A 120.000 303.000

14600043 AUDITORIAS Y CONTROLES FEDER 1005 931A 126.000 279.000

14600044 AUDITORIAS Y CONTROLES FEP 1005 931A 126.000 120.000

14600045 AUDITORIAS Y CONTROLES FEAGA-FEADER 1005 931A 466.875 561.619

14600075 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 4901 261B 0 1.700.000

14600079 DESARROLLO Y EQUIPAM. INFORMÁTICO DE SCS 3919 311A 915.000 915.000

14600083 REALIZAC.TRABAJOS TÉCNICOS MANTENIM.INTEGRAL, CONSERVAC, APOYO, PRO-

TECC.RESERVAS MARINAS EN CANARIAS 1309 415C 233.035 233.035

14600124 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 0826 232A 0 6.000

14600151 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 0808 922A 0 15.000

14600157 INVERSIONES PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL-YEI 5001 241H 200.000 200.000

14600197 OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LABORA-

TORIO SALUD PÚBLICA 3923 313A 30.000 30.000

14700019 HIPOTECA JOVEN 4901 261D 3.000.000 1.400.000

14700033 ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA 4901 261D 4.636.122 5.510.622

15600026 FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA EN LAS PYMES INDUSTRIALES 1503 433A 72.000 60.000

15600027 APOYO Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-PESQUERA

APLICADA Y DE SEGUIMIENTO CIENTÍ 1309 415C 25.000 25.000

15600032 PORTAL WEB TRANSPARENCIA 0825 921K 15.000 50.000

15600060 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO FEADER 2014-2020 M-1 1310 412A 30.050 30.049

15600061 SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN FEADER 2014-2020 M-2 1310 412A 40.765 40.765

15600062 APOYO A LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS FEADER 2014-2020 M-4.3 1310 412A 364.666 1.020.666

15600063 APOYO A INVERSIONES NO PRODUCTIVAS FEADER 2014-2020 M-4.4 1310 412A 11.250 15.000

15600064 RECONSTITUCIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DAÑADO FEADER 2014-2020 M-5 1310 412A 20.383 20.382

15600065 ASISTENCIA TÉCNICA FEADER 2014-2020 M-20 1310 412A 60.000 75.000

1560006G MODERNIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 1311 412C 0 10.000

15600105 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES CENTROS EDUCATIVOS 1802 321A 340.000 340.000

(44)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 9999 VARIAS ISLAS

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

15600107 ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS 4501 462A 521.727 461.727

15600110 SENTENCIAS FIRMES EXPROPIACIONES CONVENIO 1104 453D 1.683.894 438.856

15600117 ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA PERÍODO 2014-2020 1003 931C 110.000 515.000

15600118 MOBILIARIO Y ENSERES 7201 932A 20.000 20.000

15600119 MATERIAL INFORMÁTICO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7201 932A 210.440 407.876

15600120 SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA 7201 932A 1.995.738 3.102.738

15600122 PLAN DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y REUTILIZACION 1316 452B 430.072 691.680

15600130 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 3923 312C 3.624.163 5.498.462

15600131 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO URGENCIAS SANITARIAS 3923 312C 2.000.000 3.098.078

156G0039 EQUIPAMIENTO SEDE Y AULAS ICAP 4301 921G 0 10.000

156G0060 DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL 1207 456F 50.000 100.000

156G0061 INFORMATIZACION DE SERVICIOS CULTURALES 1612 332A 154.278 154.278

156G0062 FONDO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL 2316 494B 4.449 4.449

156G0063 ADQUISICION DE SISTEMAS Y RECURSOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EMERGEN-

CIAS 1210 132A 169.870 169.870

156G0064 MOBILIARIO Y ENSERES SEDES DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 2316 494A 3.000 3.000

156G0065 OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE

TRABAJO 2316 494A 1.000 1.000

156G0066 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEL INSTITUTO CANARIO

SEGURIDAD LABORAL 2316 494B 2.000 2.000

156G0067 MOBILIARIO Y ENSERES SEDES INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL 2316 494B 3.000 3.000

156G0068 OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO SEDES DEL INSTITUTO CANARIO SEGURIDAD

LABORAL 2316 494B 1.000 1.000

156G0069 PATRIMONIO DOCUMENTAL 1612 332A 191.714 191.714

156G0070 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL DE TRABAJO 2316 494A 5.750 5.750

156G0071 SISTEMA DE INFORMACION DEL INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL 2316 494B 31.100 31.100

156G0072 SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA 1609 432H 177.828 177.828

(45)

45

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016

OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR CONSOLIDADO

Isla 9999 VARIAS ISLAS

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

156G0089 CANARIAS Y EL ARTE 1613 334A 530.000 530.000

156G0090 CANARIAS Y LAS ARTES ESCÉNICAS 1613 334A 885.000 885.000

156G0091 CANARIAS Y LA MÚSICA 1613 334A 308.927 308.927

156G0092 CANARIAS Y LA CULTURA TRADICIONAL 1613 334A 200.000 200.000

156G0093 PROMOCIÓN DE LA CULTURA CANARIA EN EL EXTERIOR 1613 334A 324.417 324.417

156G0094 CANARIAS Y EL CINE 1613 334A 335.000 335.000

156G0096 PLANEAMIENTO URBANISTICO SUPLETORIO 1206 456C 1.265.529 1.442.531

156G0097 CONTROL DE LA CALIDAD DEL PLANEAMIENTO 1206 456C 406.675 500.000

156G0098 CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS 1207 456E 80.000 94.000

156G0100 PLANES DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

DEL ESPACIO TURÍSTICO 1206 456C 951.831 730.000

156G0101 PROYECTO LIFE 1207 456E 87.160 70.000

156G0102 CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS DE NATURA 2000 (PDRS) 1207 456E 50.000 50.000

156G0103 ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR 1512 431A 243.000 203.000

156G0104 FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVADORA 1517 463B 125.000 125.000

156G0105 ACCIONES SOBRE SECTORES 1604 432G 1.040.538 1.825.000

156G0106 MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB PAARA APOYO OFICINAS TECNICAS MUNICI-

PALES 1206 456C 46.810 46.810

156G0107 DESPLIEGUE EN INFRASTRUCTURAS Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE LA S.I. 1517 467C 205.875 205.875

156G0117 ELABORACIÓN IMPLANTACIÓN PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1202 456K 75.000 75.000

156G0121 BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD 1207 456E 50.000 50.000

156G0122 SEGUIMIENTO DE ESPECIES AMENAZADAS Y PROTEGIDAS 1207 456E 100.000 140.000

156G0123 PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES 1207 456E 100.000 130.000

156G0125 DOTACIÓN SISTEMAS Y RECURSOS FORMACIÓN 1210 132A 66.000 66.000

156G0126 SIGESCA(SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD CANARIA) 1210 132A 200.000 200.000

156G0127 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y ARCHIVOS

HISTORICOS 1612 337A 100.000 100.000

156G0128 ATLAS DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE CANARIAS 1612 337A 55.000 55.000

156G0129 ELABORACION, PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES EN MATERIA DE

PATRIMONIO CULTURAL 1612 337A 20.000 20.000

156G0130 RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE CANA-

RIAS 1612 337A 170.000 170.000

156G0131 PROYECTOS INSTITUCIONALES CULTURALES 1612 337A 50.000 50.000

156G0144 EQUIPAMIENTO DE CALIDAD DEL AIRE 1204 456D 0 106.000

156G0148 PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES FEADER 1207 456E 116.750 150.000

156G0149 FAMILIA Y DEPORTE 1611 336A 16.000 16.000

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